mobile38365365con
2016年度部门决算公开说明
二○一七年七月
第一部分 mobile38365365con概况
mobile38365365con，为阳泉市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列，市机构编制委员会办公室在市委、市政府和市机构编制委员会的领导和省机构编制委员会办公室的指导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。
（一）主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及省机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。
2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。
3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定市级机构改革方案及实施意见；审核县、区机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。
4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县、区之间的职责分工，科学配置各部门的职能。
5、审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制和领导职数的方案。
6、负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县（区）委、政府工作机构的调整；分配下达市、县（区）、乡镇各级党政群机关的行政编制总额；分配下达全市各级各类专项编制总额。
7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定；审批县（区）副科级以上事业单位的设置；指导并协调县（区）、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
8、负责市级党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。
9、负责全市事业单位登记管理工作，组织实施市级事业单位登记和年检工作。
10、对县（区）机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告市编委及市委、市政府。
11、承担市委、市政府和市编委交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：mobile38365365con
|
序号
|
所属单位名称
|
|
1
|
mobile38365365con
|
|
2
|
阳泉市事业单位登记管理局
|
|
3
|
阳泉市机构编制电子政务中心
|
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
2016年收入支出决算表
|
|
公开01表
|
|
编制单位：mobile38365365con 金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2,129,243.94
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
2,083,766.78
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
0.00
|
| |
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
44,037.16
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0.00
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
| |
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
0.00
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
| |
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
0.00
|
| |
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
| |
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
2,129,243.94
|
本年支出合计
|
60
|
2,127,803.94
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
61
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
交纳所得税
|
62
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
27
|
0.00
|
提取职工福利基金
|
63
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
0.00
|
转入事业基金
|
64
|
0.00
|
|
经营结余
|
29
|
0.00
|
其他
|
65
|
0.00
|
| |
30
|
|
年末结转和结余
|
66
|
1,440.00
|
| |
31
|
|
基本支出结转
|
67
|
0.00
|
| |
32
|
|
项目支出结转和结余
|
68
|
1,440.00
|
| |
33
|
|
经营结余
|
69
|
0.00
|
|
总计
|
36
|
2,129,243.94
|
总计
|
70
|
2,129,243.94
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
二、收入决算表
|
2016年收入决算表
|
|
公开02表
|
|
编制单位：mobile38365365con 金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2,129,243.94
|
2,129,243.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,085,206.78
|
2,085,206.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
2,085,206.78
|
2,085,206.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013601
|
行政运行
|
1,486,853.00
|
1,486,853.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013650
|
事业运行
|
548,353.78
|
548,353.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
44,037.16
|
44,037.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
44,037.16
|
44,037.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
31,937.16
|
31,937.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
12,100.00
|
12,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
三、支出决算表
|
2016年支出决算表
|
|
公开03表
|
|
编制单位：mobile38365365con 金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,127,803.94
|
2,079,243.94
|
48,560.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,083,766.78
|
2,035,206.78
|
48,560.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
2,083,766.78
|
2,035,206.78
|
48,560.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013601
|
行政运行
|
1,486,853.00
|
1,486,853.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
48,560.00
|
0.00
|
48,560.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013650
|
事业运行
|
548,353.78
|
548,353.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
44,037.16
|
44,037.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
44,037.16
|
44,037.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
31,937.16
|
31,937.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
12,100.00
|
12,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
公开04表
|
|
编制单位：mobile38365365con 金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,129,243.94
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
2,083,766.78
|
2,083,766.78
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
44,037.16
|
44,037.16
|
0.00
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
2,129,243.94
|
本年支出合计
|
77
|
2,127,803.94
|
2,127,803.94
|
0.00
|
| |
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
1,440.00
|
1,440.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
基本支出结转
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
1,440.00
|
1,440.00
|
0.00
|
| |
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
2,129,243.94
|
总计
|
83
|
2,129,243.94
|
2,129,243.94
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
公开05表
|
|
编制单位：mobile38365365con 金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2,127,803.94
|
2,079,243.94
|
48,560.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,083,766.78
|
2,035,206.78
|
48,560.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
2,083,766.78
|
2,035,206.78
|
48,560.00
|
|
2013601
|
行政运行
|
1,486,853.00
|
1,486,853.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
48,560.00
|
0.00
|
48,560.00
|
|
2013650
|
事业运行
|
548,353.78
|
548,353.78
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
44,037.16
|
44,037.16
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
44,037.16
|
44,037.16
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
31,937.16
|
31,937.16
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
12,100.00
|
12,100.00
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
|
|
公开06表
|
|
编制单位：mobile38365365con 金额单位：元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,388,248.66
|
302
|
商品和服务支出
|
324,345.28
|
|
30101
|
基本工资
|
713,068.00
|
30201
|
办公费
|
23,405.80
|
|
30102
|
津贴补贴
|
397,014.00
|
30202
|
印刷费
|
17,880.49
|
|
30103
|
奖金
|
139,232.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
56,589.66
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
2,000.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
82,345.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
13,618.28
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
410,910.00
|
30211
|
差旅费
|
48,354.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
139,329.00
|
30213
|
维修（护）费
|
1,000.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
665.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
40.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
354.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
10,030.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
145,765.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
444.00
|
30228
|
工会经费
|
15,518.30
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
60,800.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
13,524.41
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
140,075.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
64,572.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
37,880.00
|
| |
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
4,300.00
|
| |
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
4,300.00
|
| |
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
| |
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| |
|
|
30400
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| |
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
| |
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
| |
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
| |
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| |
|
|
30700
|
债务利息支出
|
0.00
|
| |
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| |
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
| |
|
|
39900
|
其他支出
|
0.00
|
| |
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
1,799,158.66
|
公用经费合计
|
328,645.28
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
公开07表
|
|
编制单位：mobile38365365con 金额单位：元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
本年无此项数据
八、部门决算公开相关信息统计表
|
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
公开08表
|
|
编制单位：mobile38365365con 金额单位：元
|
|
一、政府采购情况
|
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
|
合计
|
1
|
6,200.00
|
4,300.00
|
|
货物
|
2
|
6,200.00
|
4,300.00
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
|
服务
|
4
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
二、机关运行经费
|
|
项目
|
|
统计数
|
|
（一）行政单位
|
5
|
239,992.00
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
6
|
35,643.28
|
|
三、国有资产占用情况
|
|
（一）车辆数合计（辆）
|
7
|
2
|
|
1.部级领导干部用车
|
8
|
0
|
|
2.一般公务用车
|
9
|
2
|
|
3.一般执法执勤用车
|
10
|
0
|
|
4.特种专业技术用车
|
11
|
0
|
|
5.其他用车
|
12
|
0
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
|
13
|
0
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
|
14
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
|
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
公开09表
|
|
编制单位：mobile38365365con 金额单位：元
|
|
项 目
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
（一）合 计
|
64,000.00
|
13,878.41
|
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
|
公务接待费
|
14,000.00
|
354.00
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
50,000.00
|
13,524.41
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
50,000.00
|
13,524.41
|
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）相关统计数
|
────
|
────
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
────
|
0
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
────
|
0
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
────
|
0
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
────
|
2
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
────
|
2
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
────
|
12
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
────
|
0
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
────
|
0
|
第三部分 mobile38365365con2016年度部门决算情况说明
一、关于mobile38365365con2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计212.92万元，支出总计212.78万元，与2015年度相比，收入增加0.53万元，增加0.25%，主要原因是：人员调入，人员涨工资。
二、关于mobile38365365con2016年度收入决算情况说明
本年收入合计212.92万元，其中：财政拨款收入212.92万元，占100%；
三、关于mobile38365365con2016年度支出决算情况说明
本年支出合计212.78万元，其中：基本支出207.92万元，占97.72%；项目支出4.86万元，占2.28%
四、关于mobile38365365con2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2015年相比，收入增加0.53万元，增加0.25%，主要原因是：人员调入，人员涨工资。
五、关于mobile38365365con2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政部2016年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2015年度相同。主要原因是：我单位所有资金均为财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于一般公共服务支出208.38万元，占97.93%；医疗卫生与计划生育支出4.40万元，占2.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2016年预算相比，完成年预算的116.25%，大于预算的具体原因：基本支出人员经费增加，人员调入，人员涨工资。
六、关于mobile38365365con2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016财政拨款基本支出207.92万元，其中人员经费179.90元（基本工资71.31万元、津贴补贴39.70万元、奖金13.92万元、其它社会保障缴费5.65万元、绩效工资8.23万元、退休费13.93万元、住房公积金14.58万元、提租补贴0.04万元、采暖补贴6.08万元、其他对个人和家庭的补助支出6.46万元）；公用经费28.02万元（办公费1.35万元、印刷费0.56万元、邮电费0.51万元、差旅费4.19万元、维护费0.1万元、培训费0.01万元、劳务费1.00万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用14.01万元、其他商品和服务支出3.62万元）。
七、关于mobile38365365con2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款与2016年预算相比减少4.09万元，具体原因：例行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，公务用车运行维护费减少3.83万元，公务接待费支出减少0.26万元，无因公出国费用。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年mobile38365365con机关运行经费支出28.01万元，与2015年相比，增加3.14万元，增加12.63%，主要原因是：增加交通补贴。
（二）政府采购支出情况
2016年mobile38365365con政府采购支出总额0.43万元，其中政府货物支出0.43万元，
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日 ，共有车辆2辆
（四）预算绩效管理工作开展情况
本单位无预算绩效管理工作
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
市编办
2017年8月11日 |
|
|
